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楚雄师范学院2023年预算公开目录
第一部分 楚雄师范学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄师范学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
楚雄师范学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持应用型本科大学的办学定位，把学校建设成为应用型人才培养突出的地方本科师范院校；2.根据学校发展规划，开展教育教学、科学研究、技术开发、文化传承与创新、社会服务等活动；3.制定人才培养方案、选编教材、组织实施教学活动，保证教学质量达到举办者规定的标准；4.按照国家核定的办学规模，拟定招生方案，调节各专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序，并对达到教学要求的学生颁发学业证书和学位证书，授予学位；5.组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划，加强教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及其他内部工作人员；6.开展对外合作与交流事务；7.七是维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。
（二）机构设置情况
楚雄师范学院共有18个管理部门，具体为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学工部、武装部）、教务处、科技处（学科办）、对外合作交流处（基建处）、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处（后勤处）、国有资产与信息化管理处、校工会（离退休工作处）、校团委、职能部门党委、妇女联合会；4个教辅部门，具体为：图书馆、 学报编辑部、 后勤总务部、教学质量监控与评估中心；10个二级学院，具体为：马克思主义学院、教育学院、语言文化学院、数学与计算机科学学院、物理与电子科学学院、资源环境与化学学院、管理与经济学院、体育与健康学院、美术与艺术设计学院、继续教育学院。
（三）重点工作概述
1、坚持党对教育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训；提升党建工作质量；坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位；持续净化教育系统政治生态，全面落实从严治党主体责任。2、落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求。以“思想品德优，专业基础实，职业能力强，综合素质高，工作适应快”，具有较强创新精神和实践能力、有社会责任感为基本目标，以“上手快、后劲足、能创新、品行好”为特色目标，培养适应经济社会发展的高素质应用型人才。3、加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑。全面加强师德师风建设；深化教师管理体制改革；提升教师专业化水平；强化教师待遇保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制812人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制812人。在职实有787人，其中： 财政全额保障785人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 255人，其中： 离休 3人，退休 252人。
车辆编制10辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入317,389,168.75元，其中：一般公共预算195,360,568.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入97,175,800.00元，事业收入3,700,000.00元，事业单位经营收入20,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,530,000.00元，非同级财政拨款收入15,602,800.00元。
与上年对比增加36,575,968.75元，其中：一般公共预算财政拨款增加22,338,968.75元，财政专户管理的收入增加13,054,200.00元，事业收入减少13,320,000.00元，事业单位经营收入保持不变，其他收入减少11,000,000.00元，非同级财政拨款收入增加15,602,800.00元。主要原因分析：一是2023年上年结转资金比2022年增加700万元；二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2023年生均拨款标准较上年有明显提高，因此一般公共预算增幅较大；三是2022年在校生人数较上年明显增加，因此财政专户管理收入增幅较大；四是学校招收公费师范生和优师计划专项学生人数规模继续扩大，公费师范生和优师计划专项学生的培养经费纳入非统计财政拨款核算，因此事业收入较上年大幅减少。2023年按照全口径编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 195,360,568.75元，其中:本年收入186,026,805.24元，上年结转收入9,333,763.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186,026,805.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加22,338,968.75元，其中：本年收入中一般公共预算财政拨款增加15,320,505.24元，上年结转收入增加7,018,463.51元。主要原因分析：一是2023年生均拨款标准较上年明显提高；二是2022年财政下达的专项资金，根据项目建设计划，部分财政专项资金需结转到2023年继续使用，因此结转资金较上年明显增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 317,389,168.75元。财政拨款安排支出 195,360,568.75元，其中：基本支出185,929,005.24元，与上年对比增加15,320,505.24元，主要原因是生均拨款经费较上年明显增加，用于保障日常教学运行运转的基本支出明显增加；项目支出9,431,563.51元，与上年对比增加9,331,563.51元，主要原因是财政结转资金全部纳入项目支出管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育170,376,291.55元，主要用于保障学校人员工资福利和公用经费。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研46,039.85元，主要用于支持学校发展科学技术事业及各类各级立项科研课题的相关支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出44,288.11元，主要用于支持学校发展科学技术事业及各类各级立项科研课题的相关支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出14,344.00元，主要用于支持学校发展科学技术事业及各类各级立项科研课题的相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休149,040.00元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,000,000.00元，主要用于学校缴纳单位负担部分的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5,840,000.00元，主要用于学校缴纳单位负担部分的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,021,920.08元，主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,473,825.16元，主要用于学校缴纳单位负担部分的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出394,820.00元，主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
30101 基本工资45,000,000.00元（其中：基本支出45,000,000.00元）；
30102 津贴补贴2,400,000.00元（其中：基本支出2,400,000.00元）；
30107 绩效工资86,450,000.00元（其中：基本支出86,450,000.00元）；
30108 机关事业单位基本养老保险缴费11,000,000.00元（其中：基本支出11,000,000.00元）；
30109 职业年金缴费5,840,000.00元（其中：基本支出5,840,000.00元）；
30110 职工基本医疗保险缴费4,901,920.08元（其中：基本支出4,901,920.08元）；
30111 公务员医疗补助缴费2,473,825.16元（其中：基本支出2,473,825.16元）；
30112 其他社会保障缴费2,094,820.00元（其中：基本支出2,094,820.00元）；
30199 其他工资福利支出3,000,000.00元（其中：基本支出3,000,000.00元）；
30201 办公费9,599,742.11元（其中：基本支出9,444,900.00元，项目支出154,842.11元）；
30202 印刷费1,322,470.00元（其中：基本支出1,200,000.00元，项目支出122,470.00元）；
30203 咨询费8,200.00元（其中：项目支出8,200.00元）；
30205 水费830,000.00元（其中：基本支出830,000.00元）；
30206 电费1,220,000.00元（其中：基本支出1,220,000.00元）；
30207 邮电费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）；
30209 物业管理费1,904,500.00元（其中：基本支出1,904,500.00元）；
30211 差旅费2,279,102.70元（其中：基本支出2,200,000.00元，项目支出79,102.70元）；
30213 维修（护）费2,200,000.00元（其中：基本支出2,200,000.00元）；
30214 租赁费310,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出10,000.00元）；
30217 公务接待费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）；
30218 专用材料费1,609,574.07元（其中：基本支出1,600,000.00元，项目支出9,574.07元）；
30226 劳务费39,600.00元（其中：项目支出39,600.00元）；
30228 工会经费750,000.00元（其中：基本支出750,000.00元）
30231 公务用车运行维护费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）；
30299 其他商品和服务支出249,040.00元（其中：基本支出349,040.00元）；
30305 生活补助250,000.00元（其中：基本支出250,000.00元）；
30307 医疗费补助120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元）；
31003 专用设备购置9,007,774.63元（其中：项目支出9,007,774.63元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8,900,000.00元，其中：政府采购货物预算7,750,000.00元，其中：通用教学/办公设备1,700,000.00元、教学专用仪器设备5,500,000.00万元、家具用具300,000.00元、复印纸250,000.00元；政府采购服务预算1,150,000.00元，其中：物业管理服务1,150,000.00元；政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄师范学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少612,400.00元，下降67.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄师范学院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：学校因公出国（境）费预算用财政专户资金安排450,000.00元，未使用财政资金安排因公出国（境）经费
（二）公务接待费
楚雄师范学院部门2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少356,200.00元，下降78.08%，国内公务接待批次为95次，共计接待623人次。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，公务接待费持续压减，2023年公务接待费用主要从财政专户管理资金中安排，因此财政资金安排公务接待经费明显减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄师范学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少256,200.00元，下降56.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年减少256,200.00元，下降56.16%。共计购置公务用车3辆，购置公务车经费全部用财政专户资金安排使用，未使用财政资金，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，公务接待费持续压减，2023年公务用车购置及运行维护费用主要从财政专户管理资金中安排，因此财政资金安排公务用车购置及运行维护费明显减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年楚雄师范学院重点项目绩效目标：
一是学校办学达成转型、申硕、突特、创综“八字”目标，即基本实现应用型办学转型，硕士学位授予单位和学位点获得突破，办学优势特色更加突显，综合服务地方能力明显增强，创建地方综合性应用型大学。
二是以立德树人为根本，全力提升人才培养质量。持续深化学分制改革健全学分制的管理和运行机制，全面加强课程中心、教师中心、学生中心、教学资源中心“四中心”建设，构建完善学分制改革工作体系，确保学分制改革继续深化；持续推进一流专业建设，完善“校级一流--省级一流--国家级一流”三级提升的一流专业建设机制，争取国家级、省级一流专业建设点数量进一步突破。抓好本科专业综合评价工作，争取在2023年云南省本科专业综合评价中，更多专业达到C类及以上等级；推进师范类专业认证工作，争取高质量完成学前教育、地理科学等多个师范类专业的认证工作；调整优化专业结构，健全专业动态调整机制，完善人才培养与招生、就业的联动机制，构建服务生态文明建设和地方产业发展的专业群，提升服务区域经济社会发展的能力；全面推进课程思政建设，切实加强对课程思政建设的领导，形成党委统一领导、党政齐抓共管、教务部门牵头抓总、相关部门协同联动、二级学院落实推进的工作格局。
三是以硕士学位授予立项培育建设为契机，着力提升学科和科研水平。进一步加强科研项目管理，提升高级别项目申报质量和水平，把项目申报工作与学校发展目标以及学位点、一流学科、科研平台、团队建设紧密结合，努力实现2023年度科研项目申报数量和立项数量有较大突破；加强学术交流，组织开展好“云岭大讲堂”“楚雄师院雁山讲坛”“雁峰论坛”等学术活动，积极举办承办国际国内学术会议，支持和鼓励校内科技人员出国开展学术交流，拓展教师；加强科研阵地建设，充分发挥学术窗口作用，进一步推进学报特色栏目建设，在传统特色栏目基础上，增设中华民族共同体意识等领域研究专栏。
四以内培外引为抓手，持续提高师资队伍建设水平。加快高层次人才建设步伐，进一步完善在职教职工攻读博士学位管理办法，力争2023年高层次人才规模和质量实现“双突破”；进一步修订完善“双师双能型”教师认定办法，加快“双师双能型”教师队伍建设，力争2023年学校“双师双能型”教师队伍数量明显增长；加大选派优秀教师参加国内外进修培训力度，促进教师综合素质提升，着力培养学科专业领军人才；认真抓好新一轮教职工全员聘任工作，引导激励教职工履新岗担新责出新绩，促进学校高质量发展。
五是以学生为本，着力提高学生教育管理服务水平。抓好学生社区管理，强化“六 T”管理，加强社区管理队伍建设，调动学生参与管理的积极性，不断拓展和延伸宿舍文化育人功能；抓实毕业生就业创业工作。继续推进毕业生就业工作“一把手”工程建设，健全完善集校院两级就业创业工作组织管理体系；建设一支高素质、多元化、专兼职创新创业、就业指导教师队伍，多元化开展学生就业创业能力培训；健全完善各项考核奖励办法，提升就业率和就业质量；做好学生资助工作，全面落实“奖贷助勤补免+绿色通道”等多元混合资助帮扶政策，精准资助帮扶各级各类经济困难家庭学生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄师范学院为事业单位，所以机关运行经费为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄师范学院部门资产总额565,669,087.90元，其中，流动资产45,406,167.95元，固定资产506,551,041.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程134,790.73元，无形资产13,577,087.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加28,836,852.62 元，其中流动资产增加13,913,048.38元、固定资产增加54,786,959.24元、在建工程减少42,460,392.76元、无形资产增加2,597,237.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入50,000.00元，其中出租资产2980.26平方米，资产出租收入50,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
2022年资产负债表的期初数与2021年期末数的差异为9,105,462.45元，主要原因是2022年学校食堂资产并入学校总账。
