附件1
楚雄师范学院2022年预算公开目录
第一部分 楚雄师范学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄师范学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
楚雄师范学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄师范学院是云南省属全日制普通本科高校。2001年5月，经国家教育部批准，在原楚雄师范高等专科学校和楚雄民族师范学校合并基础上组建成立。学校坚持应用型大学的办学定位，彰显“以应用为根本，师范为特色，应用型人才培养特色鲜明，教师教育优势突出，促进边疆民族地方经济建设与社会事业发展成效明显”的办学特色，秉承“树德明理，蕴智强能，学用一体，知行合一”的教育理念，以“品行好，上手快，后劲足，能创新”为人才培养目标，着力为地方经济建设和社会事业发展培养高素质应用型人才。
（二）机构设置情况
楚雄师范学院共有 17个管理部门，具体为：学术委员会办公室、办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学工部、武装部）、教务处、科技处（学科办）、对外合作交流处（基建处）、财务处、人事处(教师工作部）、审计处、保卫处（后勤处）、国有资产与信息化管理处、校工会（离退休工作处）、校团委；4个教辅部门，具体为：图书馆、 学报编辑部、 后勤总务部、教学质量监控与评估中心；10个二级学院，具体为：马克思主义学院、教育学院、语言文化学院、数学与计算机科学学院、物理与电子科学学院、资源环境与化学学院、管理与经济学院、体育与健康学院、美术与艺术设计学院、继续教育学院。
（三）重点工作概述
1、坚持党对教育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训；提升党建工作质量；坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位；持续净化教育系统政治生态，全面落实从严治党主体责任。2、落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求。以“思想品德优，专业基础实，职业能力强，综合素质高，工作适应快”，具有较强创新精神和实践能力、有社会责任感为基本目标，以“上手快、后劲足、能创新、品行好”为特色目标，培养适应经济社会发展的高素质应用型人才。3、加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑。全面加强师德师风建设；深化教师管理体制改革；提升教师专业化水平；强化教师待遇保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制812人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制812人。在职实有743人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助743人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员242人，其中：离休4人，退休238人。
车辆编制10辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入28,081.32万元，其中：一般公共预算17,302.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入8,412.16万元，事业收入1,702.00万元，事业单位经营收入2.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入663.00万元。
与上年对比增加4,363.78万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1,680.78万元，财政专户管理的收入增加1,551.00万元，事业收入增加915.00万元，事业单位经营收入减少4.00万元，其他收入增加221.00万元。主要原因分析：一是2021年将上年结转资金905.98万元纳入2021年部门财务总收入，2022年部门财务总收入不包含结转资金；二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2022年生均拨款标准较上年有明显提高；三是2021年在校生人数较上年明显增加，因此财政专户管理收入增幅较大；四是学校招收公费师范生和优师计划专项学生人数规模扩大，因此事业收入增幅较大，2022年按照全口径编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入17,302.16万元，其中:本年收入17,070.63万元，上年结转收入231.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,070.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加774.80万元，其中：本年收入中一般公共预算财政拨款增加1,449.25万元，上年结转收入减少674.45万元。主要原因分析：一是2022年生均拨款标准较上年明显提高；二是2021年资金使用进度加快，结转资金较上年明显减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出28,081.32万元。财政拨款安排支出17,070.63万元，其中：基本支出17,060.63万元，与上年对比增加1,459.50万元，主要原因是生均拨款经费较上年明显增加，用于保障日常教学运行运转的基本支出明显增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少10.25万元，主要原因是教育收费成本返还项目即普通话水平测试，2022年预计测试需求少于2021年。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育13,249.22万元，主要用于保障学校人员工资福利和公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休62.67万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,170.00万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的基本养老保险；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出585.00万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的职业年金；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗444.81万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助225.18万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33.75万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,300.00万元，主要用于学校缴纳单位承担部分的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额1,271.40万元，其中：政府采购货物预算761.40万元，其中：通用设备345.40万元，专用设备325.00万元，乘用车61.00万元，复印纸30.00万元；政府采购服务预算510.00万元，其中：印刷服务200.00万元，物业管理服务310.00万元；政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄师范学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91.24万元，较上年减少2.84万元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄师范学院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：学校因公出国（境）费预算用财政专户资金安排45.62万元，未使用财政资金安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
楚雄师范学院部门2022年公务接待费预算为45.62万元，较上年减少1.42万元，下降3.02%，国内公务接待批次为109次，共计接待779人次。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，公务接待费持续压减3%。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄师范学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为45.62万元，较上年减少1.42万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费45.62万元，较上年减少1.42万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”要求，公务接待费持续压减3%。学校乘用车购置资金使用财政专户管理资金安排，未使用财政资金安排乘用车购置经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年楚雄师范学院重点项目绩效目标：
一是学校办学达成转型、申硕、突特、创综“八字”目标，即基本实现应用型办学转型，硕士学位授予单位和学位点获得突破，办学优势特色更加突显，综合服务地方能力明显增强，创建地方综合性应用型大学。
二是充分发挥文理科基础学科和教师教育优势，积极发展适应地方经济社会发展、涉及国家和省高新技术和新兴产业的交叉学科和前沿学科，重点发展应用型学科，努力推动学校优势特色学科积极争取硕士点。以社会需求为导向及时调整优化专业结构，建成一批有特色的优势品牌专业，切实建立起能够服务和支撑区域经济和行业发展需要的优势突出、特色鲜明、结构合理、协调发展的学科专业体系。争取获得国家级特色、重点专业2个、省级特色、应用型本科专业（群）8个、国家级精品、优秀课程1个、省级精品、优秀课程12个、省级及以上实验教学示范中心（或本科实践教学能力提升工程项目）3个、省级实验实习实训基地与技术创新服务中心5个等具体发展指标。
三是生师比达到教育部合格评估要求，教师队伍、管理队伍、工勤队伍数量和质量满足学校事业发展需要。力争具有研究生学位专任教师数超过600人、具有博士学位专任教师数超过200人、专任教师中“双师型”教师比例大于30%、省级教学团队超过5个、省级教学名师超过10人。形成一支规模适度、结构合理、德优能强、充满活力的人才队伍。
四是基础研究和应用研究协同推进，自然科学和人文社会科学研究并行发展，科研针对性、应用性和实效性显著提升，带动学校学科水平提高和人才培养模式创新，促进学校科研创新能力的全面提升，具体指标为省部级及以上重点学科达到5个、省部级哲社创新团队达到3个、近五年省部级科研成果奖超过10个、近五年省部级项目超过60个、科研成果及专利向产业转化数达到5个，使学校成为区域内科学研究和成果转化、决策咨询的重要基地。
五是教学基本条件全部达到国家评估标准。具体指标为生均占地面积超过54平方米、新增教学科研仪器设备所占比例超过10%、纸质图书达到150万册、百名学生配教学用计算机数超过10台等。加大校内外实验实训实践基地建设，适应应用型办学需要。继续加强基础设施建设，建成数字化校园和高水平公共服务平台，推动智慧校园建设，不断改善教师的教学科研工作条件和学生的学习生活条件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄师范学院部门资产总额52,758.30万元，其中，流动资产2,253.34万元，固定资产45,147.45万元，在建工程4,259.52万元，无形资产1,097.99万元。与上年相比，本年资产总额增加163.44万元，其中流动资产减少1,700.23万元，固定资产减少869.91万元，在建工程增加2,655.80万元，无形资产增加77.78万元。处置车辆3辆，账面原值44.06万元；报废报损资产账面原值1,376.80万元，实现资产处置收入9.61万元；资产使用收入10.00万元，其中出租资产2,980.26平方米，资产出租收入10.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
