根据楚雄师范学院 “十三五”规划及党委、行政工作要点，结合学校办学目标和办学特色的总体部署，在分析和总结2017年预算执行情况的基础上，综合财政部门的预算编制要求，编制楚雄师范学院2018年财务收支预算。

2018年在确保人员经费刚性支出，确保教学及科研经费，基本维持公用经费支出的基础上，积极盘活存量资金和结转结余资金，提高资金的使用效率。预算实行收支平衡方式进行预算。

一、部门基本情况

2018年部门在职人员编制812人。在职实有761人，均为财政全供养，离退休人员201人。车辆编制15辆，实有车辆13辆。

二、2017年部门预算收支情况

2018年财务总收入19965.71万元，其中：一般公共预算193515.71万元，事业收入200万元，事业单位经营收入0万元，其他收入450万元。

2018年部门财政拨款收入19315.71万元，其中，本年收入18526.56万元，上年结转收入789.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19526.56万元（本级财力11842.56万元，收费成本补偿7万元，财政专户管理的收入6677万元）。

2018年部门支出预算总额为19965.71万元，其中：本级财力基本支出11842.56万元，收费成本补偿7万元，财政专户管理收入安排的支出6677万元，事业收入安排的支出200万元，其他收入安排的支出450万元，上年结转支出1330.17万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出18519.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出15362.07万元占基本支出的82.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2599.39万元占基本支出的14.04％；医疗费、离退体公用经费等对个人和家庭的补助支出558.1万元占基本支出的3.01％。

（二）项目支出情况

2018年为完成我校第84职业技能鉴定所的鉴定工作，财政安排收费成本补偿7万元。

（三） 上年结转支出情况

2018年结转上年收入789.15万元，在2018年度支出。