楚雄师范学院2021年预算公开目录

第一部分 楚雄师范学院2021年部门预算编制说明

第二部分 楚雄师范学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄师范学院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

楚雄师范学院是云南省属全日制普通本科高校。2001年5月，经国家教育部批准，在原楚雄师范高等专科学校和楚雄民族师范学校合并基础上组建成立。2009年荣获中央文明委授予的“全国文明单位”称号，是云南省高校中第一家获此殊荣的学校。2010年通过国家教育部本科教学合格评估。2014年被教育部列为“卓越小学教师培养计划改革项目”国家级项目单位。2015年获批为云南省地方大学应用型整体转型改革试点高校。2016年“教育学”入选云南省一流学科（高原学科）建设项目。2017年被中央文明委授予“全国文明校园”，是云南省唯一获此殊荣的高校。2018年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。目前，正在着力建设教师教育特色鲜明的高水平应用型大学。

      （一）单位主要职责

学校坚持应用型大学的办学定位，彰显“以应用为根本，师范为特色，应用型人才培养特色鲜明，教师教育优势突出，促进边疆民族地方经济建设与社会事业发展成效明显”的办学特色，秉承“树德明理，蕴智强能，学用一体，知行合一”的教育理念，以“品行好，上手快，后劲足，能创新”为人才培养目标，着力为地方经济建设和社会事业发展培养高素质应用型人才。

    （二）机构设置情况

楚雄师范学院共有 18 个管理部门，具体为：学术委员会办公室、办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学工部、武装部）、教务处、科技处（学科办）、对外合作交流处（基建处）、财务处、人事处(教师工作部）、审计处、保卫处（后勤处）、国有资产与信息化管理处、校工会（离退休工作处）、校团委；4个教辅部门，具体为：图书馆、 学报编辑部、 后勤总务部、教学质量监控与评估中心；10个二级学院，具体为：教育学院、语言文化学院、数学与计算机科学学院、物理与电子科学学院、资源环境与化学学院、管理与经济学院、体育与健康学院、美术与艺术设计学院、马克思主义学院、继续教育学院。

   （三）重点工作概述

    1、坚持党对教育工作的全面领导，强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训；提升党建工作质量；坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位；持续净化教育系统政治生态，全面落实从严治党主体责任。2、落实落细立德树人根本任务，牢牢抓住高质量发展的根本要求。以“思想品德优，专业基础实，职业能力强，综合素质高，工作适应快”，具有较强创新精神和实践能力、有社会责任感为基本目标，以“上手快、后劲足、能创新、品行好”为特色目标，培养适应经济社会发展的高素质应用型人才。3、加强教师队伍建设，强化高质量发展人才支撑。全面加强师德师风建设；深化教师管理体制改革；提升教师专业化水平；强化教师待遇保障。

    二、预算单位基本情况

    我部门2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；特殊供给（定额补助）单位0个；自收自支单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制812人，其中：行政编制0人，事业编制 812人。在职实有759人，其中：财政全额保障759人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位 资金保障0人。离退休人员228人，其中：离休3人，退休225人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。

    三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

    2021年，楚雄师范学院财务总收入24,623.52万元，其中一般公共预算拨款收入15,621.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理收入6,861.16万元，事业收入787.00万元、事业单位经营收入6.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入442.00万元，上年结转905.98万元。

与上年对比增加1,867.90万元，其中：一般公共预算财政拨款增加408.65万元,财政专户管理的收入增加518.27万元，事业收入增加187.00万元，事业单位经营收入增加6.00万元，其他收入减少158.00万元，上年结转结余增加905.98万元。主要原因分析：一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入；二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2021年生均拨款经费较上年有所提高，2021年按照全口径编制预算。

      （二）财政拨款收入情况

    2021年，楚雄师范学院财政拨款收入16,527.36万元，本年收入中，本级财力15,601.13万元，收费成本补偿20.25万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，上年结转905.98万元。

    四、 预算单位支出情况

    2021年，楚雄师范学院预算总支出24,623.52万元，其中：基本支出21,197.29万元，项目支出2,520.25万元。

    2021 年部门预算总支出24,623.52万元。具体情况如下：

   （一）财政拨款安排支出16,527.36万元，其中：基本支出15,601.13万元，与上年对比减少5,567.63万元，主要原因是自2021年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。项目支出926.23万元，与上年对比减少539.37万元。主要原因是自2021年起原纳入一般公共预算拨款中的财政专户管理资金收入单独分类列示，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

    1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育12,560.26万元，其中：基本支出11,921.23万元，项目支出639.03万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费，项目支出主要用于上年结转项目的相关支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 61.97万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,171.20万元，其中：基本支出884.00万元，项目支出287.20万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出580.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳单位负担部分的职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗444.65万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助225.60万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33.68万元，主要用于学校缴纳单位负担部分的医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,450.00万元，主要用于学校缴纳住房公积金。

    2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3,700.00万元（其中：基本支出3,700.00万元）；津贴补贴1,900.00万元（其中：基本支出1,900.00万元）；

绩效工资5,562.73万元（其中：基本支出5,562.73万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费1,464.00万元（其中：基本支出1,464.00万元）；

社会保障缴费696.23万元（其中：基本支出696.23万元）；

住房公积金1,450.00万元（其中：基本支出1,450.00万元）；

其他工资福利支出660.12万元（其中：基本支出660.12万元）；

办公费14.21万元（其中：项目支出14.21万元）；

劳务费6.04万元（其中：项目支出6.04万元）；

公务接待费47.04万元（其中：基本支出47.04万元）；

公务用车运行维护费47.04万元（其中：基本支出47.04万元）；

其他商品和服务支出13.88万元（其中：基本支出13.88万元）；

离休费48.09万元（其中：基本支出48.09万元）；

医疗费补助12.00万元（其中：基本支出12.00万元）；

其他支出905.98万元(其中：项目支出905.98元）。

   （二）财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入及其他收入资金安排支出8,096.16万元，其中财政专户管理资金支出6,861.16万元、事业收入787.00万元、事业单位经营收入6.00万元、其他收入支出442.00万元。

    1.财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入及其他收入资金安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育8,096.16万元。

    2.财政专户管理资金、事业收入及其他收入资金安排支出按经济科目分类情况

绩效工资736.27元（其中：基本支出736.27万元）；

其他工资福利支出345.88万元（其中：基本支出345.88万元）；

办公费704.36万元（其中：基本支出704.36万元）；

印刷费130.00万元（其中：基本支出130.00万元）；

咨询费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

手续费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

水费280.00万元（其中：基本支出280.00万元）；

电费200.00万元（其中：基本支出200.00万元）；

邮电费20.00万元（其中：基本支出20.00万元）；

物业管理费225.00万元（其中：基本支出225.00万元）；

差旅费300.00万元（其中：基本支出300.00万元）；

因公出国（境）费用47.04万元（其中：基本支出47.04万元）；

维修（护）费220.00万元（其中：基本支出220.00万元）；

租赁费60.00万元（其中：基本支出60.00万元）；

会议费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）；

培训费220.00万元（其中：基本支出220.00万元）；

专用材料费137.00万元（其中：基本支出137.00万元）；

劳务费210.00万元（其中：基本支出210.00万元）；

委托业务费35.00万元（其中：基本支出35.00万元）；

税金及附加费用25.00万元（其中：基本支出25.00万元）；

其他商品和服务支出560.00万元（其中：基本支出560.00万元）；

大型修缮280.00万元（其中：基本支出280.00万元）；

工会经费140.00万元（其中：基本支出140.00万元）；

生活补助82.00万元（其中：基本支出82.00万元）；

其他对个人和家庭的补助621.61万元（其中：基本支出621.61万元）；

房屋建筑物构建2,500.00万元（其中：项目支出2,500.00万元）。

    五、省对下专项转移支付情况

无

    六、政府采购预算情况

无

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄师范学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.08万元，较上年减少2.92万元，下降3%，具体变动情况如下：

      （一）公务接待费

    2021年公务接待费预算为47.04万元，较上年减少1.46万元，下降3%。增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减 接待规模。

   （二）公务用车购置及运行维护费

    2021年公务用车购置及运行维护费为47.04万元，较上年减少1.46万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费47.04万元，较上年减 少1.46万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。增减变化原因：车改完成后，报废处置了部分车辆，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

      （三）因公出国（境）经费

    2021年因公出国（境）经费由专户资金安排47.04万元，较上年减少1.46万元，下降3%。增减变化原因：因公出国（境）预算与上年相比略有下降。

    八、重点项目绩效目标情况说明

    围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，楚雄师范学院制定了2021年的整体支出绩效总目标。2021年楚雄师范学院整体绩效目标：一是学校办学达成转型、申硕、突特、创综“八字”目标，即基本实现应用型办学转型，硕士学位授予单位和学位点获得突破，办学优势特色更加突显，综合服务地方能力明显增强，创建地方综合性应用型大学。二是充分发挥文理科基础学科和教师教育优势，积极发展适应地方经济社会发展、涉及国家和省高新技术和新兴产业的交叉学科和前沿学科，重点发展应用型学科，努力推动学校优势特色学科积极争取硕士点。以社会需求为导向及时调整优化专业结构，建成一批有特色的优势品牌专业，切实建立起能够服务和支撑区域经济和行业发展需要的优势突出、特色鲜明、结构合理、协调发展的学科专业体系。争取获得国家级特色、重点专业2个、省级特色、应用型本科专业（群）8个、国家级精品、优秀课程1个、省级精品、优秀课程12个、省级及以上实验教学示范中心（或本科实践教学能力提升工程项目）3个、省级实验实习实训基地与技术创新服务中心5个等具体发展指标。三是生师比达到教育部合格评估要求，教师队伍、管理队伍、工勤队伍数量和质量满足学校事业发展需要。力争具有研究生学位专任教师数超过600人、具有博士学位专任教师数超过200人、专任教师中“双师型”教师比例大于30%、省级教学团队超过5个、省级教学名师超过10人。形成一支规模适度、结构合理、德优能强、充满活力的人才队伍。四是基础研究和应用研究协同推进，自然科学和人文社会科学研究并行发展，科研针对性、应用性和实效性显著提升，带动学校学科水平提高和人才培养模式创新，促进学校科研创新能力的全面提升，具体指标为省部级及以上重点学科达到5个、省部级哲社创新团队达到3个、近五年省部级科研成果奖超过10个、近五年省部级项目超过60个、科研成果及专利向产业转化数达到5个，使学校成为区域内科学研究和成果转化、决策咨询的重要基地。五是教学基本条件全部达到国家评估标准。具体指标为生均占地面积超过54平方米、新增教学科研仪器设备所占比例超过10%、纸质图书达到150万册、百名学生配教学用计算机数超过10台等。加大校内外实验实训实践基地建设，适应应用型办学需要。继续加强基础设施建设，建成数字化校园和高水平公共服务平台，推动智慧校园建设，不断改善教师的教学科研工作条件和学生的学习生活条件。

   九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    无。

   （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

批复预算明细详见附件。