根据楚雄师范学院 “十三五”规划及党委、行政工作要点，结合学校办学目标和办学特色的总体部署，在分析和总结2016年预算执行情况的基础上，综合财政部门的预算编制要求，编制楚雄师范学院2017年财务收支预算。

2017年在确保人员经费刚性支出，确保教学及科研经费，基本维持公用经费支出的基础上，积极盘活存量资金和结转结余资金，提高资金的使用效率。预算实行收支平衡方式进行预算。

一、部门基本情况

2017年部门在职人员编制812人。在职实有763人，均为财政全供养，离退休人员200人。车辆编制15辆，实有车辆15辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入19674.11万元，其中：一般公共预算18814.11万元，事业收入260万元，事业单位经营收入0万元，其他收入600万元。

2017年部门财政拨款收入18814.11万元，其中，本年收入17483.94万元，上年结转收入1330.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17483.94万元（本级财力11112.94万元，收费成本补偿2万元，财政专户管理的收入6369万元）。

2017年部门预算总支出19674.11万元，其中：基本支出11112.94万元，占总支出的56.49％，上年结转支出1330.17万元，占总支出的6.76％。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出11112.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出8435.37万元占基本支出的75.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1952.69万元占基本支出的17.57％；公积金、医疗费等对个人和家庭的补助支出724.88万元占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2017年为完成我校第84职业技能鉴定所的鉴定工作，财政安排收费成本补偿2万元。

（三） 上年结转支出情况

2017年结转上年收入1330.17万元，在2017年度支出。