信息公开网
学校首页 | 加入收藏
 首页  信息公开制度  机构设置  信息公开目录  信息公开指南 
当前位置: 首页>>财务管理>>正文
楚雄师范学院2018年部门预算编制说明
2018-03-23 10:52   审核人:

根据楚雄师范学院 “十三五”规划及党委、行政工作要点,结合学校办学目标和办学特色的总体部署,在分析和总结2017年预算执行情况的基础上,综合财政部门的预算编制要求,编制楚雄师范学院2018年财务收支预算。

2018年在确保人员经费刚性支出,确保教学及科研经费,基本维持公用经费支出的基础上,积极盘活存量资金和结转结余资金,提高资金的使用效率。预算实行收支平衡方式进行预算。

一、部门基本情况

2018年部门在职人员编制812人。在职实有761人,均为财政全供养,离退休人员201人。车辆编制15辆,实有车辆13辆。

二、2017年部门预算收支情况

2018年财务总收入19965.71万元,其中:一般公共预算193515.71万元,事业收入200万元,事业单位经营收入0万元,其他收入450万元。

2018年部门财政拨款收入19315.71万元,其中,本年收入18526.56万元,上年结转收入789.15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19526.56万元(本级财力11842.56万元,收费成本补偿7万元,财政专户管理的收入6677万元)。

2018年部门支出预算总额为19965.71万元,其中:本级财力基本支出11842.56万元,收费成本补偿7万元,财政专户管理收入安排的支出6677万元,事业收入安排的支出200万元,其他收入安排的支出450万元,上年结转支出1330.17万元。

(一) 基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出18519.56万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出15362.07万元占基本支出的82.95%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)2599.39万元占基本支出的14.04%;医疗费、离退体公用经费等对个人和家庭的补助支出558.1万元占基本支出的3.01%。

(二)项目支出情况

2018年为完成我校第84职业技能鉴定所的鉴定工作,财政安排收费成本补偿7万元。

(三) 上年结转支出情况

2018年结转上年收入789.15万元,在2018年度支出。


关闭窗口
 

楚雄师范学院信息公开专栏     版权所有      copyright @ 2018